Objeto do Contrato: “Aquisição de produtos de limpeza e higiene”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 268209 e Nota de Empenho sob nº 0792/0501 publicada no PNCP.

Quem contratou

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHOESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU. Bauru/SP. CNPJ 48.031.918/0001-24

Quem foi contratado

AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA61.908.002/0001-78

Detalhes

Assinatura

16/06/2026

Vigência

17/06/2026 a 17/07/2026

Valor inicial

R$ 326,64

Parcelas

1 de R$ 326,64

Valor acumulado

—

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

718/2026 expediente 29

Governador(a) eleito(a) em 2022

Tarcísio (REPUBLICANOS)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.

Emenda parlamentar

Não informado

Contratação de origem

48031918000124-1-001132/2026

Número de controle PNCP

48031918000124-2-002497/2026

Informação complementar do órgão

Seguem abaixo as informações sobre o Processo de Compra sob nº 718/2026 - Expediente 29; Número da compra: Dispensa eletrônica com disputa nº 38/2026; Número do P.N.C.P.: 48031918000124-1-001132/2026; Data do Envio do Empenho no P.N.C.P.: 17/06/2026; Nota de Empenho: 0792/0501; Solicitação de Empenho nº: 268209; Objeto do Contrato: “Aquisição de produtos de limpeza e higiene”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 268209 e Nota de Empenho sob nº 0792/0501 publicada no PNCP. Vigência: Prazo de entrega/execução do produto/serviço: INÍCIO 17/06/2026; FIM: 17/07/2026 - 30 dias. (Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, a data limite para solicitá-la será 07/07/2026.) UNIDADE EXECUTORA: 102333 Conforme consta em edital, reafirmamos os dados da nossa unidade e informações complementares vigentes em legislação Os produtos/serviços entregues até às 12:00 do dia 25 de cada mês terão seu pagamento efetivado após 30 dias. Os entregues após 12:00 do dia 25 serão recebidos normalmente, no entanto, a entrada será no primeiro dia útil do mês subsequente e seu pagamento 30 dias após esta data. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em sua conta corrente Banco do Brasil já cadastrada no SICAF. Caso não seja efetivada a entrega/serviço, e não for encaminhada justificativa fundamentada com pedido de dilação de prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis conforme Portaria Unesp nº 135/2023, anexa. Horário de Funcionamento Almoxarifado: de segunda à sexta-feira das 8h às 11h30m e das 13h30m às 16h30m. ATENÇÃO: a) Os serviços realizados em Bauru por prestadores de fora do município, estarão sujeitos a retenção do ISSQN, conforme Art. 6º da Instrução Normativa nº 26. A não retenção está condicionada a apresentação da CNR que pode ser obtida através do link https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=39 e deverá ser apresentada juntamente com a nota fiscal. b) Verificar as Instruções Normativas RFB nº 1234/12 e RFB nº 2145/23 em relação à retenção do IR no ato da emissão da nota fiscal. c) Verificar a legislação tributária para inclusão de recolhimento de INSS no ato da emissão da nota fiscal. Para maiores esclarecimentos consultar a Seção Técnica de Finanças pelo telefone (14) 3103-6130 ou financas.fc@unesp.br

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