Contrato 73-0/2026 · Empenho · Adamantina/SP
CONT DE EMPRESA P/FORNEC.DE: 13L ALCOOL 70%; 10UN LUVA BORRACHA; 40L SAB. LÍQUD.P/MAÕS; 40L DESINFETANTE; 40L…
Valor globalR$ 807,0R$ 807,00, informado pelo órgão
Assinatura17/04/2026Compras
Vigência até17/04/2027início em 17/04/2026
Valor inicialR$ 807,01 parcela(s) de R$ 807,00
Quem contratou
CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
CÂMARA MUNICIPAL. Adamantina/SP. CNPJ 48.801.179/0001-02
Quem foi contratado
57.553.111/0001-42
Objeto do contrato
CONT DE EMPRESA P/FORNEC.DE: 13L ALCOOL 70%; 10UN LUVA BORRACHA; 40L SAB. LÍQUD.P/MAÕS; 40L DESINFETANTE; 40L AGUA SANITÁRIA; 20L GEL P/LAVAR BANHEIRO; 05UN DETERGENTE 500ML; 20L LIMPADOR C/BRILHO; 10UN PANO DE CHÃO; 10UN FLANELA P/LIMP.; 03PCT SACO DE LIXO 50L C/ 100UN.; 06PCT SACO DE LIXO 100L C/100UN E 01UN VASSOURA
Detalhes
- Valor acumulado
- R$ 0,00
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 12/2026
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 48801179000102-1-000012/2026
- Controle PNCP
- 48801179000102-2-000018/2026
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