Contrato 133 · Empenho · São José dos Campos/SP
Contratação de serviço de Manutenção de impressoras, conforme especificações e justificativas da SC 733/2025…
Valor globalR$ 53,5 milR$ 53.492,00, informado pelo órgão
Assinatura27/01/2026Serviços
Vigência até15/01/2027início em 27/01/2026
Valor inicialR$ 53,5 mil12 parcela(s) de R$ 0,00
Quem contratou
SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
GERAL. São José dos Campos/SP. CNPJ 50.448.935/0001-03
Quem foi contratado
MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
50.009.935/0001-07
Objeto do contrato
Contratação de serviço de Manutenção de impressoras, conforme especificações e justificativas da SC 733/2025 - Processo 20.512/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 205120
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 50448935000103-1-000266/2025
- Controle PNCP
- 50448935000103-2-000036/2026
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