Contrato 2026NE000523 · Empenho · São Paulo/SP
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90082/2025 - RL. 194/2026 PROC. 23089.046189/2025-16…
Valor globalR$ 641,1R$ 641,10, informado pelo órgão
Assinatura24/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 24/04/2026
Valor inicialR$ 641,11 parcela(s) de R$ 641,10
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA
31.953.767/0001-69
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90082/2025 - RL. 194/2026 PROC. 23089.046189/2025-16 AUTORIZAÇÃO SEI 3340255 CAMPUS GUARULHOS
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.046189/2025-16
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000258/2025
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000159/2026
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