Contrato 2026NE000524 · Empenho · São Paulo/SP
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO - PREGÃO 90082/2025 - RL. 195/2026 PROCESSO…
Valor globalR$ 402,0R$ 402,00, informado pelo órgão
Assinatura24/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 24/04/2026
Valor inicialR$ 402,01 parcela(s) de R$ 402,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
11.901.975/0001-07
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO - PREGÃO 90082/2025 - RL. 195/2026 PROCESSO 23089.046189/2025-16 AUTORIZAÇÃO SEI 3340255 CAMPUS GUARULHOS
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.046189/2025-16
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000258/2025
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000161/2026
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