Contrato 2026NE000720 · Empenho · São Paulo/SP
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO - DISPENSA 00414/2026 PROCESSO 23089.013214/2026-66…
Valor globalR$ 333,3R$ 333,33, informado pelo órgão
Assinatura15/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 15/06/2026
Valor inicialR$ 333,31 parcela(s) de R$ 333,33
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
UDAY CONSULTORIA E GESTAO EM LICITACOES LTDA
59.678.669/0001-80
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO - DISPENSA 00414/2026 PROCESSO 23089.013214/2026-66 AUTORIZAÇÃO SEI 3428984 CAMPUS GUARULHOS
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto Para Limpeza tipo: kit de limpeza multifunçional, material: diverso, componentes: conforme modelo, componentes adicionais: personalizado conforme modelo., aplicação: limpeza em geral | Unidade | 1 | R$ 333,33 | R$ 255,32 | 31% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.013214/2026-66
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000111/2026
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000223/2026
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