Contrato 2026NE000606 · Empenho · São Paulo/SP
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90145/2024 - RL 268/2026 PROCESSO 23089.010842/2026-90…
Valor globalR$ 575,0R$ 575,00, informado pelo órgão
Assinatura19/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/05/2026
Valor inicialR$ 575,01 parcela(s) de R$ 575,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
57.601.436/0001-53
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90145/2024 - RL 268/2026 PROCESSO 23089.010842/2026-90 AUTORIZAÇÃO SEI 3388490 CAMPUS GUARULHOS
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.010842/2026-90
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000374/2024
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000274/2026
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