Contrato 2026NE001155 · Empenho · São Paulo/SP
EMPENHO ORDINARIO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. RL 518/2026. PREGAO…
Valor globalR$ 138,6R$ 138,55, informado pelo órgão
Assinatura08/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 08/09/2026
Valor inicialR$ 138,61 parcela(s) de R$ 138,55
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA
16.974.298/0001-70
Objeto do contrato
EMPENHO ORDINARIO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. RL 518/2026. PREGAO 90145/2024. CAMPUS OSASCO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.044355/2025-40
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000374/2024
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000437/2026
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