Contrato 2026NE001047 · Empenho · São Paulo/SP
EMPENHO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.046453/2025-11. PREGAO 90082/2025. VERBA…
Valor globalR$ 360,8R$ 360,84, informado pelo órgão
Assinatura24/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 24/08/2026
Valor inicialR$ 360,81 parcela(s) de R$ 360,84
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
07.048.323/0001-02
Objeto do contrato
EMPENHO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.046453/2025-11. PREGAO 90082/2025. VERBA CAPES PROAP. CAMPUS OSASCO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.046453/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000258/2025
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000444/2026
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