Contrato 2026NE001154 · Empenho · São Paulo/SP
EMPENHO ORDINARIO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. RL 519/2026. PREGAO…
Valor globalR$ 310,2R$ 310,20, informado pelo órgão
Assinatura08/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 08/09/2026
Valor inicialR$ 310,21 parcela(s) de R$ 310,20
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA
33.622.151/0001-30
Objeto do contrato
EMPENHO ORDINARIO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. RL 519/2026. PREGAO 90145/2024. CAMPUS OSASCO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.044355/2025-40
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000374/2024
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000445/2026
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