Contrato 2025NE002122 publicado no PNCP
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. PREGAO 90145/2024. RL 1021/2025. CAMPUS OSASCO.
R$ 277,10
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOMEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
- Quem foi contratado
- E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA16.974.298/0001-70
Detalhes
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 277,10
- Parcelas
- 1 de R$ 277,10
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.044355/2025-40
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000374/2024
- Número de controle PNCP
- 60453032000174-2-000583/2025
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