Contrato 2026NE000141 · Empenho · Ponta Grossa/PR
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS P/ LAB. USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A…
Valor globalR$ 15,9 milR$ 15.871,24, informado pelo órgão
Assinatura30/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/04/2026
Valor inicialR$ 15,9 mil1 parcela(s) de R$ 15.871,24
Quem contratou
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA. Ponta Grossa/PR. CNPJ 75.101.873/0001-90
Quem foi contratado
14.968.227/0001-30
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS P/ LAB. USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG. REQUISITANTES CONSTANTES NO DOCUMENTO SEI 5629183. ATA 41/2026. PROCESSO SEI 23064.011191/2026-33.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Broca especial | Unidade | 10 | R$ 1.938,78 | R$ 1.654,00 | 17% acima |
| Disco corte | Unidade | 500 | R$ 21,36 | — | sem referência |
| Lixa | Pacote 50,00 UN | 10 | R$ 342,49 | — | sem referência |
| Lâmina serra | Unidade | 10 | R$ 149,85 | — | sem referência |
| Esquadro | Unidade | 20 | R$ 70,64 | R$ 76,73 | 8% abaixo |
| Suporte bedame | Unidade | 5 | R$ 262,88 | — | sem referência |
| Lâmina serra | Unidade | 10 | R$ 117,68 | — | sem referência |
| Lâmina serra | Unidade | 10 | R$ 99,90 | — | sem referência |
| Sargento | Unidade | 15 | R$ 62,93 | — | sem referência |
| Suporte Bedame | Unidade | 5 | R$ 171,68 | — | sem referência |
| Escova | Unidade | 15 | R$ 52,09 | — | sem referência |
| Suporte fixação serra copo | Unidade | 10 | R$ 71,60 | — | sem referência |
| Jogo chave | Jogo | 10 | R$ 64,93 | — | sem referência |
| Peças e acessórios solda | Unidade | 20 | R$ 24,30 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23064.011191/2026-33
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 75101873000190-1-000695/2025
- Controle PNCP
- 75101873000190-2-000273/2026
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