Contrato 2026NE000136 · Empenho · Campo Mourão/PR
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. SOL. 147/2026. SEI…
Valor globalR$ 460,0R$ 460,00, informado pelo órgão
Assinatura13/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/05/2026
Valor inicialR$ 460,01 parcela(s) de R$ 460,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO. Campo Mourão/PR. CNPJ 75.101.873/0001-90
Quem foi contratado
52.346.736/0001-10
Objeto do contrato
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. SOL. 147/2026. SEI: 23064.010534/2026-42
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pastilha Metálica | Caixa 10,00 UN | 10 | R$ 326,23 | — | sem referência |
| Peça / Acessório - Impressora / Copiadora | Conjunto | 5 | R$ 346,00 | — | sem referência |
| Pastilha Metálica | Caixa 10,00 UN | 5 | R$ 282,00 | — | sem referência |
| Pastilha Metálica | Caixa 10,00 UN | 5 | R$ 252,00 | — | sem referência |
| Fita | Rolo 30,00 M | 10 | R$ 46,00 | — | sem referência |
| Esponja limpeza | Unidade | 100 | R$ 4,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23064.010534/2026-42
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 75101873000190-1-000695/2025
- Controle PNCP
- 75101873000190-2-000364/2026
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