Contrato 2025NE000583 · Empenho · Cornélio Procópio/PR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DOS…
Valor globalR$ 328,3R$ 328,26, informado pelo órgão
Assinatura19/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 19/12/2025
Valor inicialR$ 328,31 parcela(s) de R$ 328,26
Quem contratou
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE. Cornélio Procópio/PR. CNPJ 75.101.873/0001-90
Quem foi contratado
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
51.659.136/0001-49
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CP - DIRPLAD-CP DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23064.057219/2025-06
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 75101873000190-1-000438/2025
- Controle PNCP
- 75101873000190-2-002648/2025
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