Contrato 2025NE001231 · Empenho · Curitiba/PR
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC CONSUMO. CONFORME SOLICITACAO 1349/2025…
Valor globalR$ 51,7R$ 51,74, informado pelo órgão
Assinatura13/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 13/11/2025
Valor inicialR$ 51,71 parcela(s) de R$ 51,74
Quem contratou
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - CAMPUS CURITIBA. Curitiba/PR. CNPJ 75.101.873/0001-90
Quem foi contratado
38.339.341/0001-69
Objeto do contrato
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC CONSUMO. CONFORME SOLICITACAO 1349/2025, REQUISICAO 1714/2025. PROCESSO SEI 23064.048361/2025-54. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23064.048361/2025-54
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 75101873000190-1-000259/2025
- Controle PNCP
- 75101873000190-2-002801/2025
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