Contrato 2026NE001032 · Empenho · Porto Alegre/RS
ITEM 17 - PEDRA - POMES. ITEM 35 - TUBO CARGA BUTANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. 2026NE01937.
Valor globalR$ 52,8R$ 52,81, informado pelo órgão
Assinatura14/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/07/2026
Valor inicialR$ 52,81 parcela(s) de R$ 52,81
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS. Porto Alegre/RS. CNPJ 92.969.856/0001-98
Quem foi contratado
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD
91.083.212/0001-35
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23078.575057/2024-45
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 92969856000198-1-000351/2025
- Controle PNCP
- 92969856000198-2-000623/2026
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