Contrato 2026NE000095 · Empenho · Santa Maria/RS
000155/2026 SIE - UGR - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:461 00001 6025324-2 OS DADOS…
Valor globalR$ 2,1 milR$ 2.145,00, informado pelo órgão
Assinatura23/01/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 23/01/2026
Valor inicialR$ 2,1 mil1 parcela(s) de R$ 2.145,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA
60.102.937/0001-08
Objeto do contrato
000155/2026 SIE - UGR - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:461 00001 6025324-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO VIA EMAIL EM 22/01/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.111807/2025-86
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000364/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000004/2026
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