Contrato 2026NE000064 · Empenho · Santa Maria/RS
000078/2026 SIE - UGR - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS…
Valor globalR$ 7,6 milR$ 7.641,60, informado pelo órgão
Assinatura20/01/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 20/01/2026
Valor inicialR$ 7,6 mil1 parcela(s) de R$ 7.641,60
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
06.294.126/0001-00
Objeto do contrato
000078/2026 SIE - UGR - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.112071/2025-63
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000380/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000011/2026
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