Contrato 2026NE000425 · Empenho · Santa Maria/RS
001188/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2…
Valor globalR$ 3,3 milR$ 3.297,00, informado pelo órgão
Assinatura27/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/02/2026
Valor inicialR$ 3,3 mil1 parcela(s) de R$ 3.297,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
37.414.176/0001-08
Objeto do contrato
001188/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000143/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000065/2026
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