Contrato 2026NE000685 · Empenho · Santa Maria/RS
001787/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 03392 081944-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.408,00, informado pelo órgão
Assinatura18/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/03/2026
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.408,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
73.196.644/0001-70
Objeto do contrato
001787/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 03392 081944-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.140111/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000479/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000198/2026
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