Contrato 2026NE000707 · Empenho · Santa Maria/RS
001841/2026 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0314X 50355-X - FRETE CIF - CONFORME…
Valor globalR$ 1,2 milR$ 1.219,12, informado pelo órgão
Assinatura19/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/03/2026
Valor inicialR$ 1,2 mil1 parcela(s) de R$ 1.219,12
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
07.940.946/0001-87
Objeto do contrato
001841/2026 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0314X 50355-X - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.136773/2025-32
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000471/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000218/2026
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