Contrato 2026NE000666 · Empenho · Santa Maria/RS
001739/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 03050 94040-2 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 567,0R$ 567,00, informado pelo órgão
Assinatura17/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/03/2026
Valor inicialR$ 567,01 parcela(s) de R$ 567,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
52.570.799/0001-55
Objeto do contrato
001739/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 03050 94040-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR MAILON PAIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4439.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000329/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000236/2026
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