Contrato 2026NE001187 · Empenho · Santa Maria/RS
002949/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:260…
Valor globalR$ 4,2 milR$ 4.197,00, informado pelo órgão
Assinatura30/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/04/2026
Valor inicialR$ 4,2 mil1 parcela(s) de R$ 4.197,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
37.414.176/0001-08
Objeto do contrato
002949/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:260 00001 95789710-8 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000143/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000323/2026
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