Contrato 2026NE000952 · Empenho · Santa Maria/RS
002414/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047…
Valor globalR$ 440,0R$ 440,00, informado pelo órgão
Assinatura13/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/04/2026
Valor inicialR$ 440,01 parcela(s) de R$ 440,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA
30.994.121/0001-67
Objeto do contrato
002414/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047 060831000-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITACAO JAQUELINE, PROJETO IVAN, ENTREGA NA AREA NOVA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.121463/2025-13
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000403/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000368/2026
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