Contrato 2026NE000631 · Empenho · Santa Maria/RS
001663/2026 SIE - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01544 1713-8 - FRETE CIF - COR: TAMPO: CINZA…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.366,99, informado pelo órgão
Assinatura13/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/03/2026
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.366,99
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA
10.902.067/0001-75
Objeto do contrato
001663/2026 SIE - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01544 1713-8 - FRETE CIF - COR: TAMPO: CINZA - ESTRUTURA METALICA: PRETO FOSCO. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000141/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000384/2026
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