Contrato 2026NE001227 · Empenho · Santa Maria/RS
003109/2026 SIE - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 888,0R$ 888,00, informado pelo órgão
Assinatura05/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 05/05/2026
Valor inicialR$ 888,01 parcela(s) de R$ 888,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
06.294.126/0001-00
Objeto do contrato
003109/2026 SIE - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.125685/2025-13
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000422/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000389/2026
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