Contrato 2026NE001084 · Empenho · Santa Maria/RS
002697/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 57509…
Valor globalR$ 232,7R$ 232,72, informado pelo órgão
Assinatura23/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 23/04/2026
Valor inicialR$ 232,71 parcela(s) de R$ 232,72
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
26.854.929/0001-71
Objeto do contrato
002697/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 57509 1943-7 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.091479/2025-94
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000395/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000403/2026
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