Contrato 2026NE001123 · Empenho · Santa Maria/RS
002772/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 70157 9544-3 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 600,0R$ 600,00, informado pelo órgão
Assinatura27/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/04/2026
Valor inicialR$ 600,01 parcela(s) de R$ 600,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
48.277.417/0001-22
Objeto do contrato
002772/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 70157 9544-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGAR NO PREDIO SETOR DE MUDANCAS PROINFRA A/C CLAUDIO OU ERICK
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000308/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000409/2026
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