Contrato 2026NE001523 · Empenho · Santa Maria/RS
003604/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748…
Valor globalR$ 6,0 milR$ 5.956,30, informado pelo órgão
Assinatura18/05/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 18/05/2026
Valor inicialR$ 6,0 mil1 parcela(s) de R$ 5.956,30
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
87.767.596/0001-38
Objeto do contrato
003604/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - CONFORME PEN 23081.060569/2026-14 - DESTINO SANTANA DO LIVRAMENTO/RIVERA - SAIDA 26/05/26 AS 08:00 DO ESTACIONAMENTO DO INPE-RETORNO 28/05/26 AS 14:00 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000475/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000440/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.