Contrato 2026NE000794 · Empenho · Santa Maria/RS
002025/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 98957 725-0 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 12,0 milR$ 11.970,00, informado pelo órgão
Assinatura30/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/03/2026
Valor inicialR$ 12,0 mil1 parcela(s) de R$ 11.970,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
44.333.497/0001-35
Objeto do contrato
002025/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 98957 725-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO CONTAINERES NA COR VERDE ENTRAR EM CONTATO COM MARCELA DO SETOR DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.039463/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000067/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000451/2026
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