Contrato 2026NE000705 · Empenho · Santa Maria/RS
001825/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 9484947-1 - CONFORME ITEM 2…
Valor globalR$ 71,0 milR$ 70.996,16, informado pelo órgão
Assinatura19/03/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 19/03/2026
Valor inicialR$ 71,0 mil1 parcela(s) de R$ 70.996,16
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
40.179.931/0001-13
Objeto do contrato
001825/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 9484947-1 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000027/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000471/2026
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