Contrato 2026NE001199 publicado no PNCP
003010/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
R$ 7.260,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAUNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
- Quem foi contratado
- MAXYTEM LTDA53.288.672/0001-00
Detalhes
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 7.260,00
- Parcelas
- 1 de R$ 7.260,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.106914/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000361/2025
- Número de controle PNCP
- 95591764000105-2-000508/2026
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