Contrato 2026NE001454 · Empenho · Santa Maria/RS
003437/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 15278-5 OS DADOS…
Valor globalR$ 10,9 milR$ 10.899,05, informado pelo órgão
Assinatura15/05/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 15/05/2026
Valor inicialR$ 10,9 mil1 parcela(s) de R$ 10.899,05
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA
39.854.012/0001-19
Objeto do contrato
003437/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 15278-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO NECESSARIO PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE, JUNTO AS CEUS. PREDIO/SALA: 31 (SEGUNDO ANDAR), 32, 33, 34, 35, 36, 37,38 E 352, CONFORME PEN 23081.23081.058999/2026-76 E RESPECTIVA ORDENACAO DE DESPESAS DA PRO-REITORA DA PRAE.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.027064/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000068/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000516/2026
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