Contrato 2026NE002022 publicado no PNCP
004692/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 37087 59185-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 001584, VISTO QUE O FORNECEDOR ENTREGOU QUANTIDADE A MAIOR DO QUE ORIGINALMENTE EMPENHADA.
R$ 7.323,60
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAUNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
- Quem foi contratado
- PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA05.537.296/0001-06
Detalhes
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 7.323,60
- Parcelas
- 1 de R$ 7.323,60
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.087555/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000293/2025
- Número de controle PNCP
- 95591764000105-2-000549/2026
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