Contrato 2026NE002128 · Empenho · Santa Maria/RS
004873/2026 SIE - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS…
Valor globalR$ 890,1R$ 890,07, informado pelo órgão
Assinatura18/06/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 18/06/2026
Valor inicialR$ 890,11 parcela(s) de R$ 890,07
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
87.767.596/0001-38
Objeto do contrato
004873/2026 SIE - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PLE, PARA EVENTO DE INTEGRACAO COM OS ALUNOS PLE DE FW
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000475/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000622/2026
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