Contrato 2026NE002191 · Empenho · Santa Maria/RS
004994/2026 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 23032-4 OS DADOS…
Valor globalR$ 5,0 milR$ 5.007,60, informado pelo órgão
Assinatura24/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 24/06/2026
Valor inicialR$ 5,0 mil1 parcela(s) de R$ 5.007,60
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
08.700.345/0001-60
Objeto do contrato
004994/2026 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 23032-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - DISPENSA 180/2026
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preçosItens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.073342/2026-39
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000102/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000692/2026
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