Contrato 2026NE002317 · Empenho · Santa Maria/RS
005410/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1…
Valor globalR$ 631,2R$ 631,19, informado pelo órgão
Assinatura01/07/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 01/07/2026
Valor inicialR$ 631,21 parcela(s) de R$ 631,19
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
87.767.596/0001-38
Objeto do contrato
005410/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - COMPLEMENTACAO PARA ATENDER A KILOMETRAGEM EFETIVA EMPENHO ORIGINAL 2026NE002006 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000475/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000738/2026
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