Contrato 2026NE001779 · Empenho · Santa Maria/RS
004149/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377 0600311404 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 21,8R$ 21,81, informado pelo órgão
Assinatura27/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/05/2026
Valor inicialR$ 21,81 parcela(s) de R$ 21,81
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
94.872.595/0001-19
Objeto do contrato
004149/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377 0600311404 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADOS POR PROF. EZEQUIEL, EDITAL COREDE
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.073431/2025-02
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000231/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000739/2026
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