Contrato 2026NE001777 · Empenho · Santa Maria/RS
004147/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 25925 68195-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 345,0R$ 345,00, informado pelo órgão
Assinatura27/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/05/2026
Valor inicialR$ 345,01 parcela(s) de R$ 345,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
FLUIMATIC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
54.844.718/0001-93
Objeto do contrato
004147/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 25925 68195-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADOS POR PROF. EZEQUIEL, EDITAL COREDE
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.073431/2025-02
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000231/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000741/2026
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