Contrato 2026NE001892 · Empenho · Santa Maria/RS
004443/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43125…
Valor globalR$ 419,7R$ 419,70, informado pelo órgão
Assinatura03/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 03/06/2026
Valor inicialR$ 419,71 parcela(s) de R$ 419,70
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
27.875.589/0001-28
Objeto do contrato
004443/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43125 16111-X OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS DE CONSUMO DO PROJETO PROF DIEGO ZENI (054864)
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000385/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000762/2026
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