Contrato 2026NE000969 · Empenho · Santa Maria/RS
002467/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:085 01023 1974648-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 29,1 milR$ 29.110,50, informado pelo órgão
Assinatura14/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/04/2026
Valor inicialR$ 29,1 mil1 parcela(s) de R$ 29.110,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
55.752.705/0001-57
Objeto do contrato
002467/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:085 01023 1974648-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000400/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000821/2026
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