Contrato 2026NE002304 · Empenho · Santa Maria/RS
005339/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00028 060118750-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 3,5 milR$ 3.510,84, informado pelo órgão
Assinatura01/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/07/2026
Valor inicialR$ 3,5 mil1 parcela(s) de R$ 3.510,84
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
87.174.991/0001-07
Objeto do contrato
005339/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00028 060118750-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.140111/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000479/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000856/2026
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