Contrato 2026NE002028 · Empenho · Santa Maria/RS
004433/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 05096 121046-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 18,0 milR$ 17.998,00, informado pelo órgão
Assinatura12/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 12/06/2026
Valor inicialR$ 18,0 mil1 parcela(s) de R$ 17.998,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
43.568.106/0001-07
Objeto do contrato
004433/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 05096 121046-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EQUIPAMENTOS DE REDE PARA CS
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto de acesso | Unidade | 440 | R$ 750,00 | R$ 1.350,00 | 44% abaixo |
| Switch | Unidade | 55 | R$ 5.998,00 | — | sem referência |
| Ponto de acesso | Unidade | 220 | R$ 1.398,00 | R$ 1.350,00 | na mediana |
| Switch | Unidade | 33 | R$ 7.700,00 | — | sem referência |
| Ponto de acesso | Unidade | 110 | R$ 2.189,00 | R$ 1.350,00 | 1,6× a mediana |
| Ponto de acesso | Unidade | 33 | R$ 2.189,00 | R$ 1.350,00 | 1,6× a mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.159819/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000008/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000896/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.