Contrato 2024NE005647 · Empenho · Santa Maria/RS
014095/2024 SIE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 10030 CONTA CORRENTE 29519-1…
Valor globalR$ 5,5 milR$ 5.460,00, informado pelo órgão
Assinatura04/12/2024Compras
Vigência até31/12/2024início em 04/12/2024
Valor inicialR$ 5,5 mil1 parcela(s) de R$ 5.460,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
10.190.265/0001-53
Objeto do contrato
014095/2024 SIE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 10030 CONTA CORRENTE 29519-1 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000367/2024
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000912/2024
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