Contrato 2026NE002055 · Empenho · Santa Maria/RS
004730/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO…
Valor globalR$ 439,3R$ 439,26, informado pelo órgão
Assinatura15/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 15/06/2026
Valor inicialR$ 439,31 parcela(s) de R$ 439,26
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
39.236.457/0001-35
Objeto do contrato
004730/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO POLI - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 8602514-7 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.082687/2025-01
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000286/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000940/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.