Contrato 2026NE002113 · Empenho · Santa Maria/RS
004841/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14842…
Valor globalR$ 280,0R$ 280,00, informado pelo órgão
Assinatura17/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/06/2026
Valor inicialR$ 280,01 parcela(s) de R$ 280,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
07.303.851/0001-52
Objeto do contrato
004841/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14842 15476-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO DE 100 UN. POTE TRANSPARENTE COM TAMPA ROSCA/LACRE, COM CAPACIDADE PARA 250G DE MEL, PROF. RAFAEL VENTURINI.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000385/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000959/2026
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