Contrato 2026NE001700 · Empenho · Santa Maria/RS
003972/2026 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 15423 29229-0 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 537,0R$ 537,00, informado pelo órgão
Assinatura25/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 25/05/2026
Valor inicialR$ 537,01 parcela(s) de R$ 537,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869
47.172.975/0001-60
Objeto do contrato
003972/2026 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 15423 29229-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador | Unidade | 172 | R$ 179,00 | R$ 178,00 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.159819/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000008/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000963/2026
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