Contrato 2026NE002417 · Empenho · Santa Maria/RS
005925/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - SUBDIVISÃO DE PROJETOS DO CT - BANCO/AGENCIA/CONTA:033 02991…
Valor globalR$ 178,0R$ 178,00, informado pelo órgão
Assinatura13/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/07/2026
Valor inicialR$ 178,01 parcela(s) de R$ 178,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMO
27.454.615/0001-44
Objeto do contrato
005925/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - SUBDIVISÃO DE PROJETOS DO CT - BANCO/AGENCIA/CONTA:033 02991 11050809-1 - FRETE CIF - ESTOJO DE VELUDO NA COR AZUL - PLACA DE METAL NA COR PRATA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000387/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-000978/2026
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