Contrato 2026NE001798 · Empenho · Santa Maria/RS
004110/2026 SIE - UGR - DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO-DEMAPA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 66249 68733-2 OS…
Valor globalR$ 2,9 milR$ 2.900,00, informado pelo órgão
Assinatura28/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 28/05/2026
Valor inicialR$ 2,9 mil1 parcela(s) de R$ 2.900,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
02.844.351/0001-04
Objeto do contrato
004110/2026 SIE - UGR - DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO-DEMAPA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 66249 68733-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLAQUETAS PARA A DIVISAO DE PATRIMONIO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000198/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001026/2026
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