Contrato 2026NE002505 · Empenho · Santa Maria/RS
006179/2026 SIE - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 11878 308094-3 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 908,0R$ 908,00, informado pelo órgão
Assinatura20/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 20/07/2026
Valor inicialR$ 908,01 parcela(s) de R$ 908,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
05.823.205/0001-90
Objeto do contrato
006179/2026 SIE - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 11878 308094-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.112071/2025-63
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000380/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001028/2026
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